按照市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2023年度市級(jí)部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》（瀘市財(cái)績(jī)〔2023〕3號(hào)）要求，我會(huì)高度重視，立即就2022年度部門(mén)整體績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)將我單位2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下。
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)為正縣級(jí)群團(tuán)機(jī)關(guān)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)教育就業(yè)科、組織宣傳發(fā)展科（政策法規(guī)科）。下屬事業(yè)單位2個(gè)：市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心（掛市殘疾人輔具器具服務(wù)中心牌子）、市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所（掛市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心牌子）。
（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況
1.履行“代表、服務(wù)、管理”三大職能，代表殘疾人共同利益，向政府及有關(guān)方面反映殘疾人的意見(jiàn)和需求，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，支持殘疾人事業(yè)。
4.開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、文化、教育、用品供應(yīng)、福利、殘情鑒定、社會(huì)服務(wù)、依法推進(jìn)無(wú)障礙建設(shè)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
5.做好殘聯(lián)干部管理工作，對(duì)全市殘疾人工作者進(jìn)行培訓(xùn)。
6.承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃。
7.開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作，承辦市委市政府和省殘聯(lián)交辦的其它工作。
8.市殘聯(lián)機(jī)關(guān)編制11名（含工勤人員1名），現(xiàn)有13名。班子成員中，理事長(zhǎng)1名，副理事長(zhǎng)2名，機(jī)關(guān)黨委書(shū)記1名，紀(jì)檢組組長(zhǎng)1名。下屬事業(yè)編制18名，現(xiàn)有17名。
（三）年度主要工作任務(wù)
緊緊圍繞“深入推進(jìn)‘量體裁衣’式個(gè)性化服務(wù)、為殘疾人謀幸福”這個(gè)中心任務(wù)，以精心實(shí)施“惠殘民生工程”為重點(diǎn)，為250名殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，并為符合條件的三區(qū)殘疾兒童手術(shù)、康復(fù)訓(xùn)練提供交通生活補(bǔ)助；投入資金382.5萬(wàn)元為全市931名殘疾大學(xué)新生和殘疾人子女大學(xué)新生發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助；投入資金102.65萬(wàn)元對(duì)70名殘疾人進(jìn)行肌肉拉伸療法與中醫(yī)臟腑平衡推拿、計(jì)算機(jī)文本處理與短視頻制作、中式烹調(diào)師培訓(xùn)，對(duì)370名殘疾人進(jìn)行實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；投入資金198.19萬(wàn)元對(duì)68名自主創(chuàng)業(yè)殘疾人、56名現(xiàn)代農(nóng)業(yè)殘疾人，9家超額安置殘疾人企業(yè)，1家扶貧基地、2人技能提升獲得了就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金扶持；投入資金139.81萬(wàn)元，對(duì)全市1368名殘疾人進(jìn)行慰問(wèn)和緊急救助；投入資金56.92萬(wàn)元保障市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心30名學(xué)員正常支出；投入資金187.23萬(wàn)元，組隊(duì)參加省第十屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)取得佳績(jī)；通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)提高全市殘疾人生活質(zhì)量，提高殘疾人綜合素質(zhì)，營(yíng)造全社會(huì)尊重、關(guān)愛(ài)、幫助殘疾人濃厚氛圍，促進(jìn)我市殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。
（四）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
2022年，瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)根據(jù)年初下達(dá)工作任務(wù)及部門(mén)發(fā)展規(guī)劃，編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。整體績(jī)效目標(biāo)：結(jié)合省委、市委下達(dá)的部門(mén)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)抓好“組織保障、資金保障、設(shè)施保障”三大保障，保障部門(mén)基本運(yùn)轉(zhuǎn)，整體推進(jìn)殘疾人民生、康復(fù)、教育、就業(yè)、維權(quán)、體育等各項(xiàng)工作。
二、部門(mén)資金收支情況
（一）部門(mén)總體收支情況
1.部門(mén)總體收入情況
2022年部門(mén)總體收入3150.81萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算基本支出財(cái)政撥款2869.84萬(wàn)元，占全年收入91.08%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出280.97萬(wàn)元，占全年收入8.92%。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入2458.71萬(wàn)元，占全年總收入的78.03%。
2.部門(mén)總體支出情況
2022年部門(mén)總體支出3150.81萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出692.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出總計(jì)2458.71萬(wàn)元， 其中一般行政管理事務(wù)支出57.62萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)支出456.3萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧支出683.34萬(wàn)元，殘疾人體育支出187.23萬(wàn)元，其他殘疾人事業(yè)支出770.24萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)23萬(wàn)元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出88萬(wàn)元，用于社會(huì)福利的彩票公益金支出8萬(wàn)元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出184.98萬(wàn)元。
3.部門(mén)總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2022年瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)總體無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
1.部門(mén)財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入3150.81萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算基本支出財(cái)政撥款2869.84萬(wàn)元，占全年收入91.08%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出280.97萬(wàn)元，占全年收入8.92%。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入2458.71萬(wàn)元，占全年總收入的78.03%。
2.部門(mén)財(cái)政撥款支出情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款支出3150.81萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出692.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出總計(jì)2458.71萬(wàn)元， 其中一般行政管理事務(wù)支出57.62萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)支出456.3萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧支出683.34萬(wàn)元，殘疾人體育支出187.23萬(wàn)元，其他殘疾人事業(yè)支出770.24萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)23萬(wàn)元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出88萬(wàn)元，用于社會(huì)福利的彩票公益金支出8萬(wàn)元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出184.98萬(wàn)元。
3.部門(mén)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2022年瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)財(cái)政撥款無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、部門(mén)整體績(jī)效分析
（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析
1.人員類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效分析
我會(huì)部門(mén)人員類(lèi)項(xiàng)目資金用于支付市殘聯(lián)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在編職工工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)金、社保、公積金等，年初制定人員類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，效益指標(biāo)中經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)進(jìn)行了設(shè)置。結(jié)合2022年部門(mén)人員類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況，基本完成了本年度績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容，在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面使用管理到位，有效地維持單位人員經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效分析
運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目資金主要包括單位日常運(yùn)行所需的正常辦公經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物管費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”、其他交通費(fèi)、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。年初制定人員類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)，效益指標(biāo)中經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)進(jìn)行了設(shè)置。從運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目執(zhí)行情況來(lái)看，本年度完成了年度績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容，預(yù)算編制準(zhǔn)確，保障了單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效分析
（1）瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)
“量服工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金60萬(wàn)元，資金實(shí)際到位數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為57.99萬(wàn)元，執(zhí)行率96.65%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，主要完成了以下工作：一是通過(guò)開(kāi)展精準(zhǔn)入戶調(diào)研、服務(wù)、監(jiān)督，督促“量服”康復(fù)、教就、維權(quán)、組聯(lián)、宣文等的資金落地，提升各級(jí)殘聯(lián)為殘疾人服務(wù)的精準(zhǔn)度；二是通過(guò)量服培訓(xùn)，提高各級(jí)殘疾人工作者服務(wù)殘疾人的能力和水平；三是通過(guò)召開(kāi)量服工作會(huì)議，了解區(qū)縣各階段工作開(kāi)展情況，安排部署各項(xiàng)工作任務(wù)，進(jìn)一步促進(jìn)我市殘疾人事業(yè)發(fā)展。
“辦公室規(guī)范化、信息化”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金60萬(wàn)元，年中財(cái)政追減公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，年終財(cái)政收回結(jié)余資金10萬(wàn)元，資金實(shí)際到位數(shù)為48.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為44.62萬(wàn)元，執(zhí)行率91.43%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，主要完成了以下工作：一是保障市殘聯(lián)門(mén)戶網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等信息平臺(tái)的正常運(yùn)行；二是完成特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)更替工作，同時(shí)保障了特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)正常運(yùn)行，為全市殘疾人提供“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)。
“聯(lián)系村幫扶工作經(jīng)費(fèi)” 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，有力保障了我會(huì)駐村干部在幫扶村工作期間產(chǎn)生的車(chē)費(fèi)、伙食費(fèi)和公雜費(fèi)補(bǔ)助、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼等支出，全面完成了政府下達(dá)的幫扶任務(wù)。
“圓夢(mèng)助學(xué)”工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金250萬(wàn)元，年中追加預(yù)算132.5萬(wàn)元，資金實(shí)際到位數(shù)為382.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)382.5萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。全年共資助931名殘疾大學(xué)生和殘疾人子女大學(xué)生上大學(xué)，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)幫助了全市殘疾大學(xué)生和殘疾人子女大學(xué)生上大學(xué)，使殘疾群眾獲得更多幸福感安全感滿足感和為進(jìn)一步完善多層次的教育保障體系，體現(xiàn)教育公平，為實(shí)現(xiàn)殘疾人高質(zhì)量就業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
“殘疾人康復(fù)救助”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金110萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整時(shí)調(diào)減20萬(wàn)元用于“殘疾人組織建設(shè)”項(xiàng)目，年終財(cái)政收回結(jié)余資金22萬(wàn)元，資金實(shí)際到位數(shù)為68萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)67.82萬(wàn)元，執(zhí)行率99.73%。一是共向江陽(yáng)區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)接受康復(fù)訓(xùn)練、手術(shù)的682人次殘疾兒童少年發(fā)放交通生活補(bǔ)助56.58萬(wàn)元，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)保障了殘疾兒童少年康復(fù)訓(xùn)練和手術(shù)，使殘疾群眾獲得更多幸福感安全感滿足感和為進(jìn)一步完善多層次的社會(huì)保障體系，幫助殘疾兒童家庭克服困難，渡過(guò)難關(guān)。二是對(duì)全市11名聽(tīng)障兒童實(shí)施人工耳蝸術(shù)前篩查進(jìn)行救助，資金2.38萬(wàn)元，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)保障了全市殘疾兒童人工耳蝸術(shù)前篩查質(zhì)量，使殘疾群眾獲得更多幸福感安全感和為進(jìn)一步完善多層次的社會(huì)保障體系，幫助貧困殘疾兒童家庭克服困難，渡過(guò)難關(guān)。三是聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全市殘疾兒童康復(fù)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審，邀請(qǐng)專家對(duì)殘疾人兒童康復(fù)項(xiàng)目第三方機(jī)構(gòu)專家評(píng)標(biāo)勞務(wù)費(fèi)，邀請(qǐng)專家對(duì)殘疾人兒童定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)管理辦法進(jìn)行論證，資金合計(jì)8.86萬(wàn)元，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)提高了全市殘疾兒童康復(fù)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)康復(fù)服務(wù)質(zhì)量，使殘疾群眾獲得更多幸福感安全感。
“殘疾人宣傳文化”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金48萬(wàn)元，資金實(shí)際到位數(shù)為48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)36萬(wàn)元，執(zhí)行率75%。因新冠肺炎疫情影響，接疫情防控指揮部通知減少人群聚集，因此將原準(zhǔn)備于年底開(kāi)展的四川殘疾人藝術(shù)團(tuán)演出取消，將剩余資金用作2023年的宣傳合作預(yù)付款，還剩余11.99萬(wàn)元。全年共合作新聞媒體4家，宣傳報(bào)道共計(jì)近140次。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，更大范圍地宣傳了殘疾人生活，促進(jìn)健全人對(duì)殘疾人的關(guān)心關(guān)愛(ài)和理解，同時(shí)豐富殘疾人的文藝生活，讓殘疾人共享經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展成果，促進(jìn)社會(huì)和諧，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益，體現(xiàn)了政府對(duì)殘疾人的關(guān)心幫助。
“殘疾人體育”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金200萬(wàn)元，資金實(shí)際到位數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)187.23萬(wàn)元，執(zhí)行率93.62%。由于新冠肺炎疫情影響，四川省第十屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第五屆奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)只開(kāi)展了先期比賽項(xiàng)目，正賽期比賽項(xiàng)目推遲到2023年開(kāi)展，全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)也未如期舉行，因此存在結(jié)余資金12.77萬(wàn)元。瀘州市代表團(tuán)已在四川省第十屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)先期比賽中取得27枚獎(jiǎng)牌（金牌10枚、銀牌7枚、銅牌10枚）的好成績(jī)，在省第五屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)先期比賽中獲3金4銀2銅。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了殘疾人身心康復(fù)、功能恢復(fù)、自立自強(qiáng)、自尊自信。
“殘疾人維權(quán)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金140萬(wàn)元，資金實(shí)際到位數(shù)為140萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)139.81萬(wàn)元，執(zhí)行率99.86%。全年共救助慰問(wèn)殘疾人1368人次，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)保障了全市困難殘疾人安全溫暖過(guò)冬，使殘疾群眾獲得更多幸福感安全感和為進(jìn)一步完善多層次的社會(huì)保障體系，幫助貧困殘疾人在遭遇生活困境、重特大疾病或合法權(quán)益受到侵害等緊急情況下克服困難，渡過(guò)難關(guān)。
“殘疾人組織建設(shè)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金39萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整時(shí)從“殘疾人康復(fù)救助”項(xiàng)目中調(diào)劑20萬(wàn)元用于此項(xiàng)目的實(shí)施，資金實(shí)際到位數(shù)為59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45.71萬(wàn)元，執(zhí)行率77.47%。一是通過(guò)開(kāi)展專門(mén)協(xié)會(huì)各項(xiàng)活動(dòng)，豐富了殘疾人文化生活，讓殘疾人充分享受社會(huì)文明成果以及讓殘疾人與殘聯(lián)緊密連接，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)各類(lèi)別殘疾人聽(tīng)黨話、跟黨走，為各類(lèi)別殘疾人提供了更貼心的服務(wù)。同時(shí)殘疾人參與率和社會(huì)滿意率也在逐漸提高。二是市殘聯(lián)第八次代表大會(huì)擬在年底召開(kāi)，因?yàn)樾鹿诜窝滓咔橛绊懀七t到2023年1月召開(kāi)，導(dǎo)致部分資金未能及時(shí)支付。
“瀘州市殘疾人工作者能力素質(zhì)培訓(xùn)班”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。該項(xiàng)目是經(jīng)市委組織部審批，財(cái)政通過(guò)以預(yù)算追加方式下達(dá)的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，資金實(shí)際到位數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于組織全市殘聯(lián)干部開(kāi)展綜合能力提升培訓(xùn)，進(jìn)一步提升干部綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)能力。
“市北部殘疾人康復(fù)中心建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。該項(xiàng)目是中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目市北部殘疾人康復(fù)中心項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，財(cái)政通過(guò)以預(yù)算追加方式下達(dá)資金130萬(wàn)元，資金實(shí)際到位數(shù)為130萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為22.22萬(wàn)元，執(zhí)行率17.09%。主要用于項(xiàng)目可研報(bào)告（項(xiàng)目建議書(shū)）編制、地勘、設(shè)計(jì)等前期工作。
“省級(jí)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（體彩）”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。該項(xiàng)目為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目，年中財(cái)政通過(guò)以預(yù)算追加方式下達(dá)資金88萬(wàn)元，資金實(shí)際到位數(shù)為88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為88萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，打造了10個(gè)殘疾人健身示范點(diǎn)，積極開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)、殘疾人體育賽事，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了殘疾人身體康復(fù)，提升了殘疾人身體素質(zhì)，紓解了殘疾人心理壓力，加強(qiáng)了殘疾人對(duì)法律法規(guī)的了解，引導(dǎo)殘疾人打開(kāi)心扉、走出家門(mén)、融入社會(huì)。
“中央和省級(jí)財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年中財(cái)政通過(guò)以預(yù)算追加方式下達(dá)資金3萬(wàn)元（其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1萬(wàn)元），資金實(shí)際到位數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。通過(guò)實(shí)施“殘疾人文化五個(gè)一工程”，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)殘疾人群體的思想政治、社會(huì)主義文化引領(lǐng)、健康文化情趣引領(lǐng)，增強(qiáng)殘疾人的文化自覺(jué)和自信，堅(jiān)定殘疾人聽(tīng)黨話、感黨恩、跟黨走的信心和決心。
（2）瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所
“殘疾人職業(yè)技能和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金123萬(wàn)元，資金到位數(shù)為123萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為102.65萬(wàn)元，執(zhí)行率83.46%。通過(guò)開(kāi)展殘疾人盲人按摩培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)文本處理與短視頻制作（直播帶貨）、中式烹調(diào)師、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，全國(guó)盲人按摩繼續(xù)教育、殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽，讓殘疾人掌握技術(shù)，提高技能，為就業(yè)創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備條件。該項(xiàng)工作的實(shí)施促進(jìn)廣大殘疾人實(shí)現(xiàn)居家靈活就業(yè)或創(chuàng)業(yè)，受到廣大殘疾人及家屬的歡迎和好評(píng)。
“殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金200萬(wàn)元，資金到位數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為198.19萬(wàn)元，執(zhí)行率99.10%。全年68名自主創(chuàng)業(yè)殘疾人、56名現(xiàn)代農(nóng)業(yè)殘疾人，9家超額安置殘疾人企業(yè)，1家扶貧基地、2人技能提升獲得了就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金扶持。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)了全市廣大殘疾人創(chuàng)業(yè)和企業(yè)積極吸納安置殘疾人的熱情，弘揚(yáng)人道主義思想，倡導(dǎo)扶殘助殘的良好風(fēng)尚，營(yíng)造殘疾人平等參與的社會(huì)環(huán)境，激勵(lì)殘疾人自強(qiáng)自立。為申請(qǐng)享受就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策的人員提供精準(zhǔn)服務(wù)，通過(guò)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的作用更加顯著。
“市本級(jí)托養(yǎng)中心保障運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金70萬(wàn)元，資金到位數(shù)為70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為56.92萬(wàn)元，執(zhí)行率81.31%。全年為30名智力、精神和重度殘疾人提供了集中托養(yǎng)服務(wù)，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，幫助殘疾人增強(qiáng)了生活信心，提升了參與社會(huì)能力，提高了生活質(zhì)量。
“殘保金征收及殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。年初預(yù)算批復(fù)資金84萬(wàn)元，資金位數(shù)為84萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為80.64萬(wàn)元，執(zhí)行率96%。通過(guò)開(kāi)展殘保金政策的宣傳，讓社會(huì)更多行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位安置殘疾人就業(yè)，讓殘疾人享受平等就業(yè)的機(jī)會(huì)；開(kāi)展殘疾人就業(yè)狀況調(diào)查、社會(huì)用工調(diào)查，尋找適合殘疾人就業(yè)的項(xiàng)目，制定相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，讓更多殘疾人有就業(yè)機(jī)會(huì)；開(kāi)展殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目核實(shí)，使實(shí)施項(xiàng)目得到有效地監(jiān)管。開(kāi)展行政執(zhí)法檢查，核實(shí)企業(yè)單位用人的真實(shí)性，為殘疾職工維權(quán)做好保障服務(wù)。開(kāi)展招聘會(huì)、項(xiàng)目培訓(xùn)會(huì)等，促進(jìn)殘疾大學(xué)生就業(yè)。
“殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。2022年省殘聯(lián)預(yù)算安排殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2022年11月，我所與烏蒙山供銷(xiāo)合作社簽訂了合作協(xié)議，建立殘疾人輔助車(chē)間，幫助了9名智力殘疾人和1名精神殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)。
（3）瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心
“市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心保障運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算安排數(shù)29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為23.05萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施對(duì)服務(wù)我市殘疾人提供了保障，大大提高了我市殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)水平。對(duì)加強(qiáng)殘疾人康復(fù)能力建設(shè)和工作力度起到積極作用。
“殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目”績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算安排數(shù)406萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為388.47萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施提高了他們的協(xié)調(diào)、認(rèn)知、感統(tǒng)、日常生活技能等能力，幫助他們逐步融入社會(huì)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)殘疾兒童康復(fù)需求量大，建議加大財(cái)政投入力度，救助更多的殘疾兒童。
“精準(zhǔn)康復(fù)及殘疾人輔具中心經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算安排數(shù)113萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為103.29萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施提高了我市殘疾人輔具適配等服務(wù)的成功率，康復(fù)有效率達(dá)95%，降低了疾病復(fù)發(fā)率和住院率，改善和補(bǔ)償了殘疾人的功能，起到“康復(fù)一人，歡樂(lè)一家”的效果。增強(qiáng)我市殘疾人生活自理能力，改善了殘疾人生產(chǎn)生活和生存狀況，從而減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。我市輔具器具工作剛剛起步，中心正逐步完善瀘州市殘疾人輔助器具服務(wù)中心功能，更好地為殘疾人提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)、特色的輔具器具適配服務(wù)。
（二）部門(mén)整體履職績(jī)效分析
市殘聯(lián)充分履行職能職責(zé)，機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位均能?chē)?yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，能把有限的資金用在刀刃上，人員類(lèi)項(xiàng)目資金保障了干部職工工資、津貼補(bǔ)貼及社保等及時(shí)足額發(fā)放繳納，運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目資金保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目資金保障了殘疾人事業(yè)各項(xiàng)工作的開(kāi)展，保障了殘疾人的合法權(quán)益。我會(huì)通過(guò)開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障等工作等，全市殘疾人基本民生得到有效保障，生活狀況不斷改善，殘疾人群體基本穩(wěn)定，扶殘助殘社會(huì)氛圍日益濃厚，殘疾人事業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
我會(huì)充分運(yùn)用好部門(mén)整體績(jī)效分析手段，并將年初的預(yù)算目標(biāo)、中途執(zhí)行過(guò)程、年底預(yù)算執(zhí)行情況及時(shí)向單位主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，各業(yè)務(wù)分管督促指導(dǎo)好項(xiàng)目實(shí)施。將部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為單位編制下一年預(yù)算的依據(jù)，促進(jìn)預(yù)算編制更加精準(zhǔn)。同時(shí)，嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定的時(shí)間及時(shí)將部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行公開(kāi)，做到準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、及時(shí)、詳細(xì)，積極主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
四、資本資產(chǎn)績(jī)效管理
（一）資產(chǎn)基礎(chǔ)管理
市殘聯(lián)部門(mén)嚴(yán)格按照《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》等相關(guān)制度規(guī)定配置辦公設(shè)備。2022年度，我部門(mén)配置固定資產(chǎn)3145.35萬(wàn)元。從資產(chǎn)類(lèi)別分析，配置土地、房屋及構(gòu)筑物3022.6萬(wàn)元，占96.10%；配置設(shè)備110.42萬(wàn)元，占3.51%；配置家具、用具12.34萬(wàn)元，占0.39%；從配置方式分析，新購(gòu)3124.75萬(wàn)元，占99.34%；調(diào)撥20.6萬(wàn)元，占0.66%。配置無(wú)形資產(chǎn)5.44萬(wàn)元。從資產(chǎn)類(lèi)別分析，配置計(jì)算機(jī)軟件5.44萬(wàn)元，占100.00%。從配置方式分析，其他方式新增5.44萬(wàn)元，占100.00%。
2022年度，我部門(mén)處置資產(chǎn)33.91萬(wàn)元。從資產(chǎn)類(lèi)別分析，固定資產(chǎn)33.91萬(wàn)元，占100.00%；從處置形式上分析，轉(zhuǎn)讓21.14萬(wàn)元，占62.35%；無(wú)償劃轉(zhuǎn)10.82萬(wàn)元，占31.92%；報(bào)廢1.95萬(wàn)元，占5.74%。
（二）資產(chǎn)績(jī)效分析
2022年，我會(huì)加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的管理，系統(tǒng)梳理單位資產(chǎn)使用情況。以安可替代工程為契機(jī)，對(duì)替換下來(lái)已到報(bào)廢年限的計(jì)算機(jī)等設(shè)備按照相關(guān)程序及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理，對(duì)未達(dá)到報(bào)廢年限的固定資產(chǎn)調(diào)劑移交納溪區(qū)東升學(xué)校繼續(xù)使用，進(jìn)一步提高資產(chǎn)使用率。同時(shí)，對(duì)資產(chǎn)出租收入、處置收入，我會(huì)嚴(yán)格按規(guī)定及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)或納入單位預(yù)算管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
（三）資本管理情況
市殘聯(lián)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位無(wú)資本管理相關(guān)情況。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在年初預(yù)算編制及年中追加項(xiàng)目階段，組織對(duì)市北部殘疾人康復(fù)中心建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)21個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)所有項(xiàng)目實(shí)施了年中預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況監(jiān)控，對(duì)21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看市殘聯(lián)在部門(mén)決策方面與相關(guān)法律法規(guī)相符、與部門(mén)“三定”方案相符，與部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃相符、與省殘聯(lián)工作任務(wù)相符。部門(mén)績(jī)效情況，嚴(yán)格按照年初制定的方案較好地完成了殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障等工作， 殘疾人事業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。本部門(mén)還自行組織了21個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)明確，預(yù)算編制合理，是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期工作經(jīng)驗(yàn)編制，能合理運(yùn)用到殘疾人工作中。項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算依據(jù)較充分，是根據(jù)市委市政府相關(guān)文件按實(shí)編制預(yù)算。政府重視殘疾人工作，殘疾人得到了更多實(shí)惠。
綜上所述，2022年度我會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，用途合理有據(jù)，投向目標(biāo)精準(zhǔn)，發(fā)揮了資金效益，取得了明顯成績(jī)，很好地完成了2022年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，既保證了自身單位的運(yùn)轉(zhuǎn)，又通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施改善了殘疾人民生，促進(jìn)了殘疾人事業(yè)的發(fā)展，未發(fā)生違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，綜合自評(píng)分為85.54分。
（二）存在問(wèn)題
1.預(yù)算編制的合理性、精準(zhǔn)性還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，涉及落實(shí)到殘疾人人頭項(xiàng)目在年初預(yù)算時(shí)無(wú)法精準(zhǔn)測(cè)算人數(shù)，比如“圓夢(mèng)助學(xué)工程”項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算資金有結(jié)余或缺口。
2.今年部分項(xiàng)目的實(shí)施受疫情影響較大，部分項(xiàng)目?jī)?nèi)容不能如期完成年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，導(dǎo)致資金執(zhí)行率不是很理想，比如“殘疾人體育”部分比賽項(xiàng)目受疫情影響未能在本年開(kāi)展。
3.部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，推進(jìn)力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
（三）改進(jìn)建議
1.強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，不斷提高資金支付率，確保項(xiàng)目有序開(kāi)展。
2.強(qiáng)化對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施，確保為后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，抓好績(jī)效評(píng)價(jià)管理部門(mén)的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織科室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)、制度、文件精神，提高對(duì)預(yù)算管理、監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等財(cái)務(wù)工作的重視。
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